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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5922 Data de lançamento: 25/09/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção da Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PRAÇA PUBLICA MUNICIPAL PROXIMO AO DISTRITO INDISTRIAL RSC 163, CFE RI NR 739/2019,ANEXA. 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PRAÇA PUBLICA MUNICIPAL PROXIMO AO DISTRITO INDISTRIAL RSC 163, CFE RI NR 739/2019,ANEXA. 5.000,00
30/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PARAÇA PUBLICA MUNICIPAL PROXIMO AO DISTRITO INDISTRIAL RSC 163, CFE RI NR 739/2019,ANEXA. 1.254,45
08/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5922/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.254,45
30/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PARAÇA PUBLICA MUNICIPAL PROXIMO AO DISTRITO INDISTRIAL RSC 163, CFE RI NR 739/2019,ANEXA. 1.821,61
08/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5922/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.821,61
29/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PARAÇA PUBLICA MUNICIPAL PROXIMO AO DISTRITO INDISTRIAL RSC 163, CFE RI NR 739/2019,ANEXA. 1.448,09
05/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5922/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.448,09
27/12/2019 POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR -475,85
TOTAL 4.524,15 4.524,15 4.524,15
SALDO A PAGAR 0,00


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