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Exercício: 2019
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	5925	Data de lançamento:	25/09/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção Programa PAIF
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 11/2019- PAIF
Fonte de Recurso:	FNAS-PBF Piso Básico Fixo

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 712/2019- CONTRATO NR 62/2019.TIPO DE DESPESA 677.	3.000,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 712/2019- CONTRATO NR 62/2019.TIPO DE DESPESA 677.	3.000,00
29/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 712/2019- CONTRATO NR 62/2019.TIPO DE DESPESA 677.		480,05
29/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 712/2019- CONTRATO NR 62/2019.TIPO DE DESPESA 677.		1.544,74
29/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5925/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			480,05
29/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5925/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.544,74
04/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 712/2019- CONTRATO NR 62/2019.TIPO DE DESPESA 677.		804,71
04/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5925/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			804,71
22/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 712/2019- CONTRATO NR 62/2019.TIPO DE DESPESA 677.		170,50
25/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5925/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			170,50
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00