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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CLEOMAR DE OLIVEIRA 00534948065

Dados do Empenho

Número do empenho:	5926	Data de lançamento:	25/09/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - Serviço de Seleção e Treinamento
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MINISTRAR AULAS DE VIOLÃO- OFICINA DE MUSICA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2019- OC. NR 699/2019,ANEXA. CONTRATO NR 52/2019.	5.000,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MINISTRAR AULAS DE VIOLÃO- OFICINA DE MUSICA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2019- OC. NR 699/2019,ANEXA. CONTRATO NR 52/2019.	5.000,00
12/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MINISTRAR AULAS DE VIOLÃO- OFICINA DE MUSICA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2019- OC. NR 699/2019,ANEXA. CONTRATO NR 52/2019.		2.625,00
12/11/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5926/2019, 6925 - CLEOMAR DE OLIVEIRA 00534948065			78,75
12/11/2019	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5926/2019, 6925 - CLEOMAR DE OLIVEIRA 00534948065			39,37
13/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5926/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855957			2.506,88
04/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MINISTRAR AULAS DE VIOLÃO- OFICINA DE MUSICA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2019- OC. NR 699/2019,ANEXA. CONTRATO NR 52/2019.		2.187,50
04/12/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5926/2019, 6925 - CLEOMAR DE OLIVEIRA 00534948065			65,62
06/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5926/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855977			2.121,88
20/12/2019	POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR	-187,50
TOTAL		4.812,50	4.812,50	4.812,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
ISS - Município VG	12/11/2019	78,75	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	12/11/2019	39,37	Lançada
ISS - Município VG	04/12/2019	65,62	Lançada
TOTAL		183,74

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