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Exercício: 2019
Nome do Credor: PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5927	Data de lançamento:	25/09/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades de Saneamento Básico
Conta de Despesa:	3390.39.51.00.00.00 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE OC. NR 498/2019-PREGÃO PRESENCIAL NR 04/2019- CONTRATO NR 37/2019.	8.900,00	8.900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE OC. NR 498/2019-PREGÃO PRESENCIAL NR 04/2019- CONTRATO NR 37/2019.	8.900,00
01/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE OC. NR 498/2019-PREGÃO PRESENCIAL NR 04/2019- CONTRATO NR 37/2019.		3.400,00
01/11/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5927/2019, 6929 - PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA			102,00
01/11/2019	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5927/2019, 6929 - PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA			51,00
08/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5927/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.247,00
02/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE OC. NR 498/2019-PREGÃO PRESENCIAL NR 04/2019- CONTRATO NR 37/2019.		2.100,00
02/12/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5927/2019, 6929 - PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA			102,00
02/12/2019	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5927/2019, 6929 - PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA			51,00
03/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5927/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.947,00
19/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE OC. NR 498/2019-PREGÃO PRESENCIAL NR 04/2019- CONTRATO NR 37/2019.		3.400,00
19/12/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5927/2019, 6929 - PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA			102,00
19/12/2019	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5927/2019, 6929 - PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA			51,00
20/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5927/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.247,00
TOTAL		8.900,00	8.900,00	8.900,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	01/11/2019	102,00		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	01/11/2019	51,00		Lançada
ISS - Município VG	02/12/2019	102,00		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	02/12/2019	51,00		Lançada
ISS - Município VG	19/12/2019	102,00		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	19/12/2019	51,00		Lançada
TOTAL		459,00