| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARISE INES TOLOTTI BERTE ME |
| Número do empenho: | 593 | Data de lançamento: | 01/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Fundeb | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento aquisição de uma un de vinagre de 05 lts. para uso na escola spm, cfe oc. nr 149/2019,anexa. | 13,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento aquisição de uma un de vinagre de 05 lts. para uso na escola spm, cfe oc. nr 149/2019,anexa. | 13,49 | ||
| 07/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento aquisição de uma un de vinagre de 05 lts. para uso na escola spm, cfe oc. nr 149/2019,anexa. | 13,49 | ||
| 08/02/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 593/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 13,49 | ||
| TOTAL | 13,49 | 13,49 | 13,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
