| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JULI CAROLINE FORTES ME |
| Número do empenho: | 5937 | Data de lançamento: | 25/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais Engarrafados | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 EXTINTORES DE 04 KG. PARA USO NA ESCOLA SPM,. CFE OC. NR 2055/2019,ANEXA. | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 EXTINTORES DE 04 KG. PARA USO NA ESCOLA SPM,. CFE OC. NR 2055/2019,ANEXA. | 340,00 | ||
| 01/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 EXTINTORES DE 04 KG. PARA USO NA ESCOLA SPM,. CFE OC. NR 2055/2019,ANEXA. | 340,00 | ||
| 03/10/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5937/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855851 | 340,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
