| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JULI CAROLINE FORTES ME |
| Número do empenho: | 5938 | Data de lançamento: | 25/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Fundeb | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PLACAS FOTOLUMINESCENTE. PARA USO NA ESCOLA SPM,. CFE OC. NR 2055/2019,ANEXA. | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PLACAS FOTOLUMINESCENTE. PARA USO NA ESCOLA SPM,. CFE OC. NR 2055/2019,ANEXA. | 120,00 | ||
| 01/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PLACAS FOTOLUMINESCENTE. PARA USO NA ESCOLA SPM,. CFE OC. NR 2055/2019,ANEXA. | 120,00 | ||
| 03/10/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5938/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
