| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 5940 | Data de lançamento: | 25/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Fundeb | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL - SENADOR P MACHADO, CFE RI NR 739/2019,ANEXA. | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL - SENADOR P MACHADO, CFE RI NR 739/2019,ANEXA. | 2.000,00 | ||
| 30/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL - SENADOR P MACHADO, CFE RI NR 739/2019,ANEXA. | 449,86 | ||
| 10/10/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5940/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 449,86 | ||
| 10/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL - SENADOR P MACHADO, CFE RI NR 739/2019,ANEXA. | 503,47 | ||
| 12/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5940/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 503,47 | ||
| 27/12/2019 | POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR | -1.046,67 | ||
| TOTAL | 953,33 | 953,33 | 953,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
