| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP |
| Número do empenho: | 5953 | Data de lançamento: | 26/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Família Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 39/2018- FAMILIA FELIZ | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 39 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS. ALIMENTOS E GENEROS DE LIMPEZA. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, EXERCICIO DE 2019, CFE OC. NR 2430/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 39/2018 E CONTRATO 167/2018. PRIMEIRO TERMO ADITIVO. REAJUSTE DE VALOR OLEO DE SOJA. | 156,00 | 156,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS. ALIMENTOS E GENEROS DE LIMPEZA. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, EXERCICIO DE 2019, CFE OC. NR 2430/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 39/2018 E CONTRATO 167/2018. PRIMEIRO TERMO ADITIVO. REAJUSTE DE VALOR OLEO DE SOJA. | 156,00 | ||
| 07/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS. ALIMENTOS E GENEROS DE LIMPEZA. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, EXERCICIO DE 2019, CFE OC. NR 2430/2018,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 39/2018 E CONTRATO 167/2018. PRIMEIRO TERMO ADITIVO. REAJUSTE DE VALOR OLEO DE SOJA. | 156,00 | ||
| 08/10/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5953/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 156,00 | ||
| TOTAL | 156,00 | 156,00 | 156,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
