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Exercício: 2019
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATTO - VARIEDADES - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5967	Data de lançamento:	27/09/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE 19/2019- DIA DAS CRIANÇAS 2019
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	19 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 SC DE CARVÃO COM 08 KG CADA. PARA USO NA PREPARAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NODIA DA CRIANÇA 11/10/2019, CFE OC. NR 2078/2019. CARTA CONVITE 19/2019- CONTRATO 160/2019.TIPO DE DESPESA 694.	95,76	95,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 SC DE CARVÃO COM 08 KG CADA. PARA USO NA PREPARAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NODIA DA CRIANÇA 11/10/2019, CFE OC. NR 2078/2019. CARTA CONVITE 19/2019- CONTRATO 160/2019.TIPO DE DESPESA 694.	95,76
16/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 SC DE CARVÃO COM 08 KG CADA. PARA USO NA PREPARAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NODIA DA CRIANÇA 11/10/2019, CFE OC. NR 2078/2019. CARTA CONVITE 19/2019- CONTRATO 160/2019.TIPO DE DESPESA 694.		95,76
17/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5967/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			95,76
TOTAL		95,76	95,76	95,76
SALDO A PAGAR				0,00