| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELENIDES DOS SANTOS FRANCHINI |
| Número do empenho: | 5968 | Data de lançamento: | 27/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | CARTA CONVITE 19/2019- DIA DAS CRIANÇAS 2019 | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 19 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 900 PAES DE CACHORRO QUENTE. PARA CONSUMO NO DIA DA CRIANÇA 11/10/2019, CFE OC. NR 2079/2019. CARTA CONVITE 19/2019- CONTRATO 161/2019.TIPO DE DESPESA 694. | 720,00 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 900 PAES DE CACHORRO QUENTE. PARA CONSUMO NO DIA DA CRIANÇA 11/10/2019, CFE OC. NR 2079/2019. CARTA CONVITE 19/2019- CONTRATO 161/2019.TIPO DE DESPESA 694. | 720,00 | ||
| 04/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 900 PAES DE CACHORRO QUENTE. PARA CONSUMO NO DIA DA CRIANÇA 11/10/2019, CFE OC. NR 2079/2019. CARTA CONVITE 19/2019- CONTRATO 161/2019.TIPO DE DESPESA 694. | 720,00 | ||
| 05/11/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5968/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
