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Exercício: 2019
Nome do Credor: MARISE INES TOLOTTI BERTE ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5969	Data de lançamento:	27/09/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE 19/2019- DIA DAS CRIANÇAS 2019
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	19 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CASEIRA- REFRIGERANTE- PICOLE- BALA E BANANA. PARA CONSUMO NO DIA DA CRIANÇA 11/10/2019, CFE OC. NR 2080/2019. CARTA CONVITE 19/2019- CONTRATO 162/2019.TIPO DE DESPESA 694.	3.629,00	3.629,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CASEIRA- REFRIGERANTE- PICOLE- BALA E BANANA. PARA CONSUMO NO DIA DA CRIANÇA 11/10/2019, CFE OC. NR 2080/2019. CARTA CONVITE 19/2019- CONTRATO 162/2019.TIPO DE DESPESA 694.	3.629,00
16/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CASEIRA- REFRIGERANTE- PICOLE- BALA E BANANA. PARA CONSUMO NO DIA DA CRIANÇA 11/10/2019, CFE OC. NR 2080/2019. CARTA CONVITE 19/2019- CONTRATO 162/2019.TIPO DE DESPESA 694.		3.629,00
17/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5969/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.629,00
TOTAL		3.629,00	3.629,00	3.629,00
SALDO A PAGAR				0,00