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Última atualização realizada em 24/05/2024 às 01:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: COMERCIAL WEIMER LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5970	Data de lançamento:	27/09/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE 19/2019- DIA DAS CRIANÇAS 2019
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 50 PCTS DE GUARDANAPO. 10 KG DE PIRULITO. PARA CONSUMO NO DIA DA CRIANÇA 11/10/2019, CFE OC. NR 2077/2019. CARTA CONVITE 19/2019- CONTRATO 159/2019.TIPO DE DESPESA 694.	267,50	267,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 50 PCTS DE GUARDANAPO. 10 KG DE PIRULITO. PARA CONSUMO NO DIA DA CRIANÇA 11/10/2019, CFE OC. NR 2077/2019. CARTA CONVITE 19/2019- CONTRATO 159/2019.TIPO DE DESPESA 694.	267,50
07/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 50 PCTS DE GUARDANAPO. 10 KG DE PIRULITO. PARA CONSUMO NO DIA DA CRIANÇA 11/10/2019, CFE OC. NR 2077/2019. CARTA CONVITE 19/2019- CONTRATO 159/2019.TIPO DE DESPESA 694.		267,50
08/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5970/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			267,50
TOTAL		267,50	267,50	267,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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