PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR ORONTOLOGICO. PARA USO NO GABINETE ODONTOLOGICO- RECURSOS FUNDO NACIONAL DE SAUDE, CFE OC. NR 2073/2019,ANEXA. CONTRATO NR 155/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 34/2019- TIPO DE DESPESA 695.
4.550,00
4.550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/09/2019
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR ORONTOLOGICO. PARA USO NO GABINETE ODONTOLOGICO- RECURSOS FUNDO NACIONAL DE SAUDE, CFE OC. NR 2073/2019,ANEXA. CONTRATO NR 155/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 34/2019- TIPO DE DESPESA 695.
4.550,00
22/10/2019
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR ORONTOLOGICO. PARA USO NO GABINETE ODONTOLOGICO- RECURSOS FUNDO NACIONAL DE SAUDE, CFE OC. NR 2073/2019,ANEXA. CONTRATO NR 155/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 34/2019- TIPO DE DESPESA 695.
4.550,00
23/10/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5973/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
4.550,00
TOTAL
4.550,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.