| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI ME |
| Número do empenho: | 5974 | Data de lançamento: | 27/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimonio-Aparelh, Equip e Utens Med, Odont, Labo | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Conjunto Odontologico - Prog Estruturação Atenção Basica Bucal | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - Aparelhos, Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Hosp | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 34/2019- EQUIP. ODONTOLOGICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | INVESTIMENTO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 34 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA COM MOCHO. PARA USO NO GABINETE ODONTOLOGICO- RECURSOS FUNDO NACIONAL DE SAUDE, CFE OC. NR 2072/2019,ANEXA. CONTRATO NR 154/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 34/2019- TIPO DE DESPESA 695. | 8.990,00 | 8.990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA COM MOCHO. PARA USO NO GABINETE ODONTOLOGICO- RECURSOS FUNDO NACIONAL DE SAUDE, CFE OC. NR 2072/2019,ANEXA. CONTRATO NR 154/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 34/2019- TIPO DE DESPESA 695. | 8.990,00 | ||
| 29/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA COM MOCHO. PARA USO NO GABINETE ODONTOLOGICO- RECURSOS FUNDO NACIONAL DE SAUDE, CFE OC. NR 2072/2019,ANEXA. CONTRATO NR 154/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 34/2019- TIPO DE DESPESA 695. | 8.990,00 | ||
| 01/11/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5974/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 8.990,00 | ||
| 01/11/2019 | ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO A LIMITE DA CONTA BANCÁRIA EXCEDIDO. | -8.990,00 | ||
| 04/11/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5974/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 8.990,00 | ||
| TOTAL | 8.990,00 | 8.990,00 | 8.990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
