Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 23/05/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5974	Data de lançamento:	27/09/2019
Tipo de empenho:	Patrimonio-Aparelh, Equip e Utens Med, Odont, Labo
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Conjunto Odontologico - Prog Estruturação Atenção Basica Bucal
Conta de Despesa:	4490.52.08.00.00.00 - Aparelhos, Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Hosp
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 34/2019- EQUIP. ODONTOLOGICOS
Fonte de Recurso:	INVESTIMENTO - Atenção Básica

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA COM MOCHO. PARA USO NO GABINETE ODONTOLOGICO- RECURSOS FUNDO NACIONAL DE SAUDE, CFE OC. NR 2072/2019,ANEXA. CONTRATO NR 154/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 34/2019- TIPO DE DESPESA 695.	8.990,00	8.990,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA COM MOCHO. PARA USO NO GABINETE ODONTOLOGICO- RECURSOS FUNDO NACIONAL DE SAUDE, CFE OC. NR 2072/2019,ANEXA. CONTRATO NR 154/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 34/2019- TIPO DE DESPESA 695.	8.990,00
29/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA COM MOCHO. PARA USO NO GABINETE ODONTOLOGICO- RECURSOS FUNDO NACIONAL DE SAUDE, CFE OC. NR 2072/2019,ANEXA. CONTRATO NR 154/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 34/2019- TIPO DE DESPESA 695.		8.990,00
01/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5974/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.990,00
01/11/2019	ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO A LIMITE DA CONTA BANCÁRIA EXCEDIDO.			-8.990,00
04/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5974/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.990,00
TOTAL		8.990,00	8.990,00	8.990,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®