PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS TIPO LED. PARA USO NO GABINETE ODONTOLOGICO- RECURSOS FUNDO NACIONAL DE SAUDE, CFE OC. NR 2074/2019,ANEXA. CONTRATO NR 156/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 34/2019- TIPO DE DESPESA 695.
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/09/2019
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS TIPO LED. PARA USO NO GABINETE ODONTOLOGICO- RECURSOS FUNDO NACIONAL DE SAUDE, CFE OC. NR 2074/2019,ANEXA. CONTRATO NR 156/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 34/2019- TIPO DE DESPESA 695.
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07/10/2019
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS TIPO LED. PARA USO NO GABINETE ODONTOLOGICO- RECURSOS FUNDO NACIONAL DE SAUDE, CFE OC. NR 2074/2019,ANEXA. CONTRATO NR 156/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 34/2019- TIPO DE DESPESA 695.
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01/11/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5975/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.