PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA USO NA MELHORIA DA SEDE SOCIAL DA SOC. DE DAMAS SEMPRE UNIDAS DA LOCALIDADE DE ALTA UNIÃO CFE LM NR 2615/2019 E OC. NR 2070/2019,ANEXA. CARTA CONVIRE 18/2019.
3.546,69
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/09/2019
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA USO NA MELHORIA DA SEDE SOCIAL DA SOC. DE DAMAS SEMPRE UNIDAS DA LOCALIDADE DE ALTA UNIÃO CFE LM NR 2615/2019 E OC. NR 2070/2019,ANEXA. CARTA CONVIRE 18/2019.
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17/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA USO NA MELHORIA DA SEDE SOCIAL DA SOC. DE DAMAS SEMPRE UNIDAS DA LOCALIDADE DE ALTA UNIÃO CFE LM NR 2615/2019 E OC. NR 2070/2019,ANEXA. CARTA CONVIRE 18/2019.
3.546,40
17/02/2020
POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR
-0,29
18/02/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5976/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.546,40
TOTAL
3.546,40
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
