| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 5976 | Data de lançamento: | 27/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio ao Desenvolvimento Comunitário | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 18 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA USO NA MELHORIA DA SEDE SOCIAL DA SOC. DE DAMAS SEMPRE UNIDAS DA LOCALIDADE DE ALTA UNIÃO CFE LM NR 2615/2019 E OC. NR 2070/2019,ANEXA. CARTA CONVIRE 18/2019. | 3.546,69 | 3.546,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA USO NA MELHORIA DA SEDE SOCIAL DA SOC. DE DAMAS SEMPRE UNIDAS DA LOCALIDADE DE ALTA UNIÃO CFE LM NR 2615/2019 E OC. NR 2070/2019,ANEXA. CARTA CONVIRE 18/2019. | 3.546,69 | ||
| 17/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA USO NA MELHORIA DA SEDE SOCIAL DA SOC. DE DAMAS SEMPRE UNIDAS DA LOCALIDADE DE ALTA UNIÃO CFE LM NR 2615/2019 E OC. NR 2070/2019,ANEXA. CARTA CONVIRE 18/2019. | 3.546,40 | ||
| 17/02/2020 | POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR | -0,29 | ||
| 18/02/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5976/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.546,40 | ||
| TOTAL | 3.546,40 | 3.546,40 | 3.546,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
