Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/09/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA USO NA MELHORIA DA SEDE SOCIAL DA SOC. DE DAMAS SEMPRE UNIDAS DA LOCALIDADE DE ALTA UNIÃO CFE LM NR 2615/2019 E OC. NR 2071/2019,ANEXA. CARTA CONVITE 18/2019. |
7.406,57 |
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12/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA USO NA MELHORIA DA SEDE SOCIAL DA SOC. DE DAMAS SEMPRE UNIDAS DA LOCALIDADE DE ALTA UNIÃO CFE LM NR 2615/2019 E OC. NR 2071/2019,ANEXA. CARTA CONVITE 18/2019.
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7.406,57 |
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12/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA USO NA MELHORIA DA SEDE SOCIAL DA SOC. DE DAMAS SEMPRE UNIDAS DA LOCALIDADE DE ALTA UNIÃO CFE LM NR 2615/2019 E OC. NR 2071/2019,ANEXA. CARTA CONVITE 18/2019.
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2.750,00 |
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12/12/2019 |
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA |
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-7.406,57 |
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13/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5977/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.750,00 |
04/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA USO NA MELHORIA DA SEDE SOCIAL DA SOC. DE DAMAS SEMPRE UNIDAS DA LOCALIDADE DE ALTA UNIÃO CFE LM NR 2615/2019 E OC. NR 2071/2019,ANEXA. CARTA CONVITE 18/2019.
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4.656,57 |
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04/02/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5977/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.656,57 |
TOTAL |
7.406,57 |
7.406,57 |
7.406,57 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.