| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: WISNIEWSKI TRANSPORTES EIRELI ME |
| Número do empenho: | 5984 | Data de lançamento: | 30/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VIAGEM DE VISTA GAUCHA PARA TRES PASSOS-RS. PARA O GRUPO DE TERCEIRA IDADE, CFE OC. NR 2082/2019,ANEXA. | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VIAGEM DE VISTA GAUCHA PARA TRES PASSOS-RS. PARA O GRUPO DE TERCEIRA IDADE, CFE OC. NR 2082/2019,ANEXA. | 320,00 | ||
| 04/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VIAGEM DE VISTA GAUCHA PARA TRES PASSOS-RS. PARA O GRUPO DE TERCEIRA IDADE, CFE OC. NR 2082/2019,ANEXA. | 320,00 | ||
| 04/10/2019 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5984/2019, 7019 - WISNIEWSKI TRANSPORTES EIRELI ME | 9,60 | ||
| 07/10/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5984/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867775 | 310,40 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 04/10/2019 | 9,60 | Lançada | |
| TOTAL | 9,60 |
