PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 900/20 14 LONAS LISO RADIAL. PARA USO NA SMAMA, CFE CONTRATO NR 38/2019- PREGÃO PRESENCIAL 07/2019.
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2019
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 900/20 14 LONAS LISO RADIAL. PARA USO NA SMAMA, CFE CONTRATO NR 38/2019- PREGÃO PRESENCIAL 07/2019.
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07/10/2019
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 14 LONAS LISO RADIAL. PARA USO NA SMAMA, CFE CONTRATO NR 38/2019- PREGÃO PRESENCIAL 07/2019.
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01/11/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5996/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
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TOTAL
2.810,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.