| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE TENENTE PORTELA |
| Número do empenho: | 5998 | Data de lançamento: | 01/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3340.41.39.05.00.00 - Transf. ao Município Tenente Portela-Atendimento SAMU | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO MUNICIPIO DE TTE PORTELA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019- SAMU SALVAR CFE LM NR 2289/2015 E RI NR 3603/2019,ANEXA. | 2.086,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO MUNICIPIO DE TTE PORTELA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019- SAMU SALVAR CFE LM NR 2289/2015 E RI NR 3603/2019,ANEXA. | 2.086,00 | ||
| 01/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO MUNICIPIO DE TTE PORTELA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019- SAMU SALVAR CFE LM NR 2289/2015 E RI NR 3603/2019,ANEXA. | 2.086,00 | ||
| 03/10/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5998/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.086,00 | ||
| 03/10/2019 | ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO A ERRO NA CONTA BANCÁRIA. | -2.086,00 | ||
| 04/11/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5998/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.086,00 | ||
| TOTAL | 2.086,00 | 2.086,00 | 2.086,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
