| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LEONIR FATIMA DE CAMPOS SILVA 93991290078 |
| Número do empenho: | 6010 | Data de lançamento: | 01/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,DESPORTO E LAZER | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN CULT,DESPORTO E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Culturais e Desportivas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA DE LEONIR SILVA REFERENTE A ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE ALMOÇO PROMOVIDO PELA SOC DE MAES DE LINHA PROGRESSO, CFE LM NR 2442/2017 E RI NR 1092/2019,ANEXA. | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA DE LEONIR SILVA REFERENTE A ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE ALMOÇO PROMOVIDO PELA SOC DE MAES DE LINHA PROGRESSO, CFE LM NR 2442/2017 E RI NR 1092/2019,ANEXA. | 1.000,00 | ||
| 11/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA DE LEONIR SILVA REFERENTE A ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE ALMOÇO PROMOVIDO PELA SOC DE MAES DE LINHA PROGRESSO, CFE LM NR 2442/2017 E RI NR 1092/2019,ANEXA. | 1.000,00 | ||
| 11/10/2019 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6010/2019, 6807 - LEONIR FATIMA DE CAMPOS SILVA 93991290078 | 30,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 970,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 11/10/2019 | 30,00 | Lançada | |
| TOTAL | 30,00 |
