Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690. |
8.000,00 |
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09/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690.
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2.661,21 |
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11/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6015/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.661,21 |
16/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690.
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2.667,21 |
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17/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6015/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.667,21 |
24/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690.
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2.438,84 |
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24/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690.
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194,43 |
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24/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690.
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38,31 |
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29/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6015/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.438,84 |
29/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6015/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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194,43 |
29/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6015/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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38,31 |
TOTAL |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.