PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175 70 R14. PARA USO NA SMAMA, CFE CONTRATO NR 42/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019.TIPO DE DESPESA 672.
478,00
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2019
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175 70 R14. PARA USO NA SMAMA, CFE CONTRATO NR 42/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019.TIPO DE DESPESA 672.
478,00
11/10/2019
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175 70 R14. PARA USO NA SMAMA, CFE CONTRATO NR 42/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019.TIPO DE DESPESA 672.
478,00
15/10/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6016/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
478,00
TOTAL
478,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.