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Última atualização realizada em 23/05/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: NEI PAULO RAMAO EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	6017	Data de lançamento:	01/10/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA
Função:	Indústria
Subfunção:	Promoção Industrial
Projeto / Atividade:	Incentivo ao Comércio e Indústria à Geração de Emprego e Renda
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DIVERSOS. PARA USO NA CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE REDE ELETRICA-UPL, CFE CONTRATO NR 165/2019.PREGÃO PRESENCIAL NR 37/2019. OC. NR 2103/2019.	23.782,40	23.782,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DIVERSOS. PARA USO NA CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE REDE ELETRICA-UPL, CFE CONTRATO NR 165/2019.PREGÃO PRESENCIAL NR 37/2019. OC. NR 2103/2019.	23.782,40
12/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DIVERSOS. PARA USO NA CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE REDE ELETRICA-UPL, CFE CONTRATO NR 165/2019.PREGÃO PRESENCIAL NR 37/2019. OC. NR 2103/2019.		23.782,40
18/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6017/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			23.782,40
TOTAL		23.782,40	23.782,40	23.782,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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