| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BRITAGEM SÃO CRISTOVÃO LTDA ME |
| Número do empenho: | 6023 | Data de lançamento: | 01/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 18,18 TON DE PEDRA 3/4. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 2111/2019,ANEXA. | 763,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 18,18 TON DE PEDRA 3/4. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 2111/2019,ANEXA. | 763,56 | ||
| 04/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 18,18 TON DE PEDRA 3/4. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 2111/2019,ANEXA. | 763,56 | ||
| 01/11/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6023/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 763,56 | ||
| TOTAL | 763,56 | 763,56 | 763,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
