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Exercício: 2019
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6042	Data de lançamento:	02/10/2019
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - Férias - Pagamento Antecipado
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP. REF. A FERIAS MES DE OUTUBRO DE 2019.		1.660,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2019	EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP. REF. A FERIAS MES DE OUTUBRO DE 2019.	1.660,96
02/10/2019	EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE OUTUBRO DE 2019.		1.660,96
02/10/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P. - F. APOS. E PENSAO (parte serv), Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO			233,12
02/10/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI, Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO			364,34
10/10/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6042/2019 - REF. OUTUBRO/2019 MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - 1358			1.063,50
TOTAL		1.660,96	1.660,96	1.660,96
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	02/10/2019	233,12		Lançada
Empréstimo Consignado SICREDI	02/10/2019	364,34		Lançada
TOTAL		597,46