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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6045 Data de lançamento: 02/10/2019
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - Férias - Pagamento Antecipado
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP. REF. A FERIAS MES DE OUTUBRO DE 2019. 2.449,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2019 EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP. REF. A FERIAS MES DE OUTUBRO DE 2019. 2.449,08
02/10/2019 EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE OUTUBRO DE 2019. 2.449,08
02/10/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: SORELA - ASSOCIACAO (%), Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERV.URBANOS 13,20
02/10/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERV.URBANOS 13,20
02/10/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERV.URBANOS 101,95
02/10/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERV.URBANOS 220,42
10/10/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6045/2019 - REF. OUTUBRO/2019 MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - 1358 2.100,31
TOTAL 2.449,08 2.449,08 2.449,08
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Sorela-Mensalidade Associado (PREF) 02/10/2019 13,20 Lançada
Sindicato-Mensalidade Associado (PREF) 02/10/2019 13,20 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 02/10/2019 101,95 Lançada
INSS Segurados Ativos 02/10/2019 220,42 Lançada
TOTAL   348,77    

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