| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 6047 | Data de lançamento: | 02/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - Férias - Abono Constitucional | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL REF. MÊS EMP. REF. A FERIAS MES DE OUTUBRO DE 2019. | 1.540,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2019 | FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL REF. MÊS EMP. REF. A FERIAS MES DE OUTUBRO DE 2019. | 1.540,31 | ||
| 02/10/2019 | EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE OUTUBRO DE 2019. | 1.540,31 | ||
| 10/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6047/2019 - REF. OUTUBRO/2019 MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - 1358 | 1.540,31 | ||
| TOTAL | 1.540,31 | 1.540,31 | 1.540,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
