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Exercício: 2019
Nome do Credor: NILO ALFONSO KARLING ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6056	Data de lançamento:	02/10/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA REFERENTE A REFORMA DO PRIMEIRO ANDAR DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL ESPAÇO DESTINADO A CAMARA M DE VEREADORES, CFE OC. NR 2123/2019,ANEXA.		2.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA REFERENTE A REFORMA DO PRIMEIRO ANDAR DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL ESPAÇO DESTINADO A CAMARA M DE VEREADORES, CFE OC. NR 2123/2019,ANEXA.	2.600,00
07/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA REFERENTE A REFORMA DO PRIMEIRO ANDAR DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL ESPAÇO DESTINADO A CAMARA M DE VEREADORES, CFE OC. NR 2123/2019,ANEXA.		2.600,00
07/10/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6056/2019, 2377 - NILO ALFONSO KARLING ME			78,00
08/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6056/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867743			2.522,00
TOTAL		2.600,00	2.600,00	2.600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	07/10/2019	78,00		Lançada
TOTAL		78,00