| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALVARO ANDRE DOS PASSOS |
| Número do empenho: | 6061 | Data de lançamento: | 03/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Diárias do Poder Executivo | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS 2010A 2018-2019 | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA ALVARO ANDRE DOS PASSOS REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PAROBE E PORTO ALEBRE-RS LEVAR PACIENTES NOS DIAS 01 E 02/10/2019,CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 03/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA ALVARO ANDRE DOS PASSOS REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PAROBE E PORTO ALEBRE-RS LEVAR PACIENTES NOS DIAS 01 E 02/10/2019,CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 270,00 | ||
| 03/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA ALVARO ANDRE DOS PASSOS REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PAROBE E PORTO ALEBRE-RS LEVAR PACIENTES NOS DIAS 01 E 02/10/2019,CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 270,00 | ||
| 07/10/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6061/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 852020 | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
