| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 6072 | Data de lançamento: | 03/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio e Manutenção de Unidade de Saúde - Recurso União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIOS 2010 A 2018-2019 | ||||
| Fonte de Recurso: | Custeio - Gestão do SUS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM PCT DE FRALDA. PARA AUXILIO A LUIZ EDUARDO DORNELLES RODRIGUES, CFE OC. NR 2130/2019,ANEXA. | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM PCT DE FRALDA. PARA AUXILIO A LUIZ EDUARDO DORNELLES RODRIGUES, CFE OC. NR 2130/2019,ANEXA. | 130,00 | ||
| 08/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM PCT DE FRALDA. PARA AUXILIO A LUIZ EDUARDO DORNELLES RODRIGUES, CFE OC. NR 2130/2019,ANEXA. | 130,00 | ||
| 09/10/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6072/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
