| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ONEIDE DE VARGAS SILVA 54453135068 |
| Número do empenho: | 6074 | Data de lançamento: | 03/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,DESPORTO E LAZER | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN CULT,DESPORTO E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Culturais e Desportivas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | SEMANA FARROUPILHA 2019 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DEANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE EVENTO REALIZADO NA SEMANA FARROUPILHA, CFE OC. NR 2134/2019,ANEXA. | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DEANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE EVENTO REALIZADO NA SEMANA FARROUPILHA, CFE OC. NR 2134/2019,ANEXA. | 800,00 | ||
| 08/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DEANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE EVENTO REALIZADO NA SEMANA FARROUPILHA, CFE OC. NR 2134/2019,ANEXA. | 800,00 | ||
| 08/10/2019 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6074/2019, 7077 - ONEIDE DE VARGAS SILVA 54453135068 | 24,00 | ||
| 09/10/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6074/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867746 | 776,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 08/10/2019 | 24,00 | Lançada | |
| TOTAL | 24,00 |
