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Exercício: 2019
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	6083	Data de lançamento:	03/10/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da ADCA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 29/2019- COMBUSTIVEL 2019
Fonte de Recurso:	Recurso Livre
Dados da licitação
Modalidade:	Global	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	29 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 10. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690.	15.000,00	15.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 10. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690.	15.000,00
10/10/2019	Conforme DANFE Nº 1/34207; 1/34226; 1/34267; 1/34271;		1.904,35
10/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 10. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690.		484,62
15/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6083/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.904,35
15/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6083/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			484,62
17/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 10. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690.		3.808,71
21/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6083/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.808,71
24/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 10. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690.		3.288,93
29/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6083/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.288,93
31/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 10. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690.		4.351,00
31/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 10. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690.		893,00
31/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 10. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690.		269,39
05/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6083/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			269,39
05/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6083/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			893,00
05/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6083/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.351,00
TOTAL		15.000,00	15.000,00	15.000,00
SALDO A PAGAR				0,00