| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARAVIMÁQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 6089 | Data de lançamento: | 04/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da ADCA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 14 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE FILTROS DIVERSOS. CORREIAS. OLEOS E ADITIVO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 2141/2019,ANEXA. | 2.610,00 | 2.610,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE FILTROS DIVERSOS. CORREIAS. OLEOS E ADITIVO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 2141/2019,ANEXA. | 2.610,00 | ||
| 17/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE FILTROS DIVERSOS. CORREIAS. OLEOS E ADITIVO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 2141/2019,ANEXA. | 2.610,00 | ||
| 21/10/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6089/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.610,00 | ||
| TOTAL | 2.610,00 | 2.610,00 | 2.610,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
