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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MARAVIMÁQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6090	Data de lançamento:	04/10/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE FILTROS DIVERSOS. CORREIAS. OLEOS E ADITIVO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 2141/2019,ANEXA.	2.610,56	2.610,56

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE FILTROS DIVERSOS. CORREIAS. OLEOS E ADITIVO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 2141/2019,ANEXA.	2.610,56
17/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE FILTROS DIVERSOS. CORREIAS. OLEOS E ADITIVO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 2141/2019,ANEXA.		2.610,56
21/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6090/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.610,56
TOTAL		2.610,56	2.610,56	2.610,56
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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