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Exercício: 2019
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTíVEIS BARATTO LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6095	Data de lançamento:	04/10/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da ADCA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU. DO VEICULO PARATI IRO 2237-TRATOR MF 296-SAVEIRO IVN 3537-CAMINHÃO IKW 2846-DISTRIBUIDOR DE CALCARIO DA SMAMA, CFE OC. NR 2156/2153/2152/2151/2149/2019,ANEXAS.		367,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU. DO VEICULO PARATI IRO 2237-TRATOR MF 296-SAVEIRO IVN 3537-CAMINHÃO IKW 2846-DISTRIBUIDOR DE CALCARIO DA SMAMA, CFE OC. NR 2156/2153/2152/2151/2149/2019,ANEXAS.	367,00
11/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU. DO VEICULO PARATI IRO 2237-TRATOR MF 296-SAVEIRO IVN 3537-CAMINHÃO IKW 2846-DISTRIBUIDOR DE CALCARIO DA SMAMA, CFE OC. NR 2156/2153/2152/2151/2149/2019,ANEXAS.		367,00
11/10/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6095/2019, 1781 - COMÉRCIO DE COMBUSTíVEIS BARATTO LTDA ME			11,01
15/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6095/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			355,99
TOTAL		367,00	367,00	367,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	11/10/2019	11,01		Lançada
TOTAL		11,01