| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GILMAR JOSE DA SILVA INSTALACOES EIRELI |
| Número do empenho: | 6102 | Data de lançamento: | 04/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 35 M2 DE TABUAS DE EUCALIPTO. PARA USO NAS MELHORIAS DO GALPÃO CRIOULO DA ESCOLA SPM, CFE OC. NR 2142/2019.ANEXA. | 507,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 35 M2 DE TABUAS DE EUCALIPTO. PARA USO NAS MELHORIAS DO GALPÃO CRIOULO DA ESCOLA SPM, CFE OC. NR 2142/2019.ANEXA. | 507,50 | ||
| 18/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 35 M2 DE TABUAS DE EUCALIPTO. PARA USO NAS MELHORIAS DO GALPÃO CRIOULO DA ESCOLA SPM, CFE OC. NR 2142/2019.ANEXA. | 507,50 | ||
| 21/10/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6102/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855942 | 507,50 | ||
| TOTAL | 507,50 | 507,50 | 507,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
