| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP |
| Número do empenho: | 6104 | Data de lançamento: | 04/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Programa PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL NR 11/2019- PAIF | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 712/2019- CONTRATO NR 62/2019.TIPO DE DESPESA 677. | 706,77 | 706,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 712/2019- CONTRATO NR 62/2019.TIPO DE DESPESA 677. | 706,77 | ||
| 08/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2019- OC. NR 712/2019- CONTRATO NR 62/2019.TIPO DE DESPESA 677. | 706,77 | ||
| 11/10/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6104/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 706,77 | ||
| TOTAL | 706,77 | 706,77 | 706,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
