| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CARINE OTTOBELI 02777333084 |
| Número do empenho: | 6107 | Data de lançamento: | 04/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Prodem-Programa de Desenvolvimento Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 4590.66.99.00.00.00 - Outros Empréstimos e Financiamentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA MAQUINA DE COSTURA. PARA USO NA INDUSTRIA DE CONFECÇÃO DE ROUPA LOCALIZADA NO DISTRITO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 2161/2019,ANEXA. | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA MAQUINA DE COSTURA. PARA USO NA INDUSTRIA DE CONFECÇÃO DE ROUPA LOCALIZADA NO DISTRITO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 2161/2019,ANEXA. | 1.100,00 | ||
| 10/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA MAQUINA DE COSTURA. PARA USO NA INDUSTRIA DE CONFECÇÃO DE ROUPA LOCALIZADA NO DISTRITO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 2161/2019,ANEXA. | 1.100,00 | ||
| 11/10/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6107/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
