| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELVER ANTONIO VARGAS |
| Número do empenho: | 6111 | Data de lançamento: | 07/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Diárias do Poder Executivo | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS 2010A 2018-2019 | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESP EMP- EMPENHO PARA PAG DE QUATRO DIARIAS PARA O PROF ELVER ANTONIO VARGAS REF. A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 15 A 20/2019,ANEXA.ONDE PARTICIPOU DE APERF E TREINAMENTO NA ESCOLA DE FORMAÇÃO DO GREMIO, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃODE DIÁRIAS EM ANEXO. | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2019 | PELA DESP EMP- EMPENHO PARA PAG DE QUATRO DIARIAS PARA O PROF ELVER ANTONIO VARGAS REF. A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 15 A 20/2019,ANEXA.ONDE PARTICIPOU DE APERF E TREINAMENTO NA ESCOLA DE FORMAÇÃO DO GREMIO, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃODE DIÁRIAS EM ANEXO. | 720,00 | ||
| 07/10/2019 | PELA DESP EMP- EMPENHO PARA PAG DE QUATRO DIARIAS PARA O PROF ELVER ANTONIO VARGAS REF. A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 15 A 20/2019,ANEXA.ONDE PARTICIPOU DE APERF E TREINAMENTO NA ESCOLA DE FORMAÇÃO DO GREMIO, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃODE DIÁRIAS EM ANEXO. | 720,00 | ||
| 09/10/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6111/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855847 | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
