| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOLIMPAC EIRELI - EPP |
| Número do empenho: | 6116 | Data de lançamento: | 07/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil-CRECHE-FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Fundeb | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUIISÇÃO DE 50 GARRAFOES DE 05 LTS DE GEL REMOVEDOR. PARA USO NA LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2167/2019,ANEXA. | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUIISÇÃO DE 50 GARRAFOES DE 05 LTS DE GEL REMOVEDOR. PARA USO NA LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2167/2019,ANEXA. | 1.600,00 | ||
| 18/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUIISÇÃO DE 50 GARRAFOES DE 05 LTS DE GEL REMOVEDOR. PARA USO NA LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2167/2019,ANEXA. | 1.600,00 | ||
| 21/10/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6116/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
