| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 6124 | Data de lançamento: | 07/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. KIT DE PRIMEIROS SOCORROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ATENDER A LM NR 2600/2019 E OC. NR 2177/2019,ANEXA. | 173,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. KIT DE PRIMEIROS SOCORROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ATENDER A LM NR 2600/2019 E OC. NR 2177/2019,ANEXA. | 173,88 | ||
| 16/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. KIT DE PRIMEIROS SOCORROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ATENDER A LM NR 2600/2019 E OC. NR 2177/2019,ANEXA. | 173,88 | ||
| 17/10/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6124/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855844 | 173,88 | ||
| TOTAL | 173,88 | 173,88 | 173,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
