| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ROSA MARIA PICCININI LAPAZINI |
| Número do empenho: | 6139 | Data de lançamento: | 07/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DOC DIVERSOS. PARA REGULARIZAÇÃO DOS VEICULOS CAMINHOES PLACAS IQT 6255 E IVO 8101 DA SMOVSU, CFE OC. NR 2172/2171/2019,ANEXA. | 111,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DOC DIVERSOS. PARA REGULARIZAÇÃO DOS VEICULOS CAMINHOES PLACAS IQT 6255 E IVO 8101 DA SMOVSU, CFE OC. NR 2172/2171/2019,ANEXA. | 111,20 | ||
| 14/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DOC DIVERSOS. PARA REGULARIZAÇÃO DOS VEICULOS CAMINHOES PLACAS IQT 6255 E IVO 8101 DA SMOVSU, CFE OC. NR 2172/2171/2019,ANEXA. | 111,20 | ||
| 15/10/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6139/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867779 | 111,20 | ||
| TOTAL | 111,20 | 111,20 | 111,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
