| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 |
| Número do empenho: | 6151 | Data de lançamento: | 08/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil-CRECHE-FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Fundeb | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE PORTAS, LANELAS E DIVISORIAS NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 2189/2019,ANEXA. | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE PORTAS, LANELAS E DIVISORIAS NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 2189/2019,ANEXA. | 450,00 | ||
| 16/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE PORTAS, LANELAS E DIVISORIAS NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 2189/2019,ANEXA. | 450,00 | ||
| 16/10/2019 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6151/2019, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 | 13,50 | ||
| 17/10/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6151/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 436,50 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 16/10/2019 | 13,50 | Lançada | |
| TOTAL | 13,50 |
