Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: ENIO VON MUHLEN ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6155	Data de lançamento:	08/10/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades de Saneamento Básico
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE BOMBA DE POÇO ARTESIANO NOS PROJETOS DE AGUA DA LOCALIDADE DE POUSO ALEGRE- LINHA PROGRESSO- LINHA SÃO MIGUEL, CFE OC. NR 2182/2019,ANEXA.		1.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE BOMBA DE POÇO ARTESIANO NOS PROJETOS DE AGUA DA LOCALIDADE DE POUSO ALEGRE- LINHA PROGRESSO- LINHA SÃO MIGUEL, CFE OC. NR 2182/2019,ANEXA.	1.200,00
16/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE BOMBA DE POÇO ARTESIANO NOS PROJETOS DE AGUA DA LOCALIDADE DE POUSO ALEGRE- LINHA PROGRESSO- LINHA SÃO MIGUEL, CFE OC. NR 2182/2019,ANEXA.		1.200,00
16/10/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6155/2019, 1527 - ENIO VON MUHLEN ME			36,00
17/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6155/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867785			1.164,00
TOTAL		1.200,00	1.200,00	1.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	16/10/2019	36,00		Lançada
TOTAL		36,00