| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 |
| Número do empenho: | 6158 | Data de lançamento: | 08/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MANUTENÇÃO HIDRAULICA E INSTALAÇÃO DE BEBEDOR NA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 2185/2019,ANEXA. | 147,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MANUTENÇÃO HIDRAULICA E INSTALAÇÃO DE BEBEDOR NA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 2185/2019,ANEXA. | 147,50 | ||
| 16/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MANUTENÇÃO HIDRAULICA E INSTALAÇÃO DE BEBEDOR NA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 2185/2019,ANEXA. | 147,50 | ||
| 16/10/2019 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6158/2019, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 | 4,42 | ||
| 17/10/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6158/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 143,08 | ||
| TOTAL | 147,50 | 147,50 | 147,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 16/10/2019 | 4,42 | Lançada | |
| TOTAL | 4,42 |
