Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 150 TUBOS DE CONCRETO. ´PARA USO EM SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS, CFE CONTRATO NR 31/2019. PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2019.TIPO DE DESPESA 673. |
11.600,00 |
|
|
21/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 150 TUBOS DE CONCRETO. ´PARA USO EM SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS, CFE CONTRATO NR 31/2019. PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2019.TIPO DE DESPESA 673.
|
|
4.950,00 |
|
22/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6162/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
4.950,00 |
23/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 150 TUBOS DE CONCRETO. ´PARA USO EM SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS, CFE CONTRATO NR 31/2019. PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2019.TIPO DE DESPESA 673.
|
|
4.950,00 |
|
24/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6162/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
4.950,00 |
19/11/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 150 TUBOS DE CONCRETO. ´PARA USO EM SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS, CFE CONTRATO NR 31/2019. PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2019.TIPO DE DESPESA 673.
|
|
1.700,00 |
|
21/11/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6162/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.700,00 |
TOTAL |
11.600,00 |
11.600,00 |
11.600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.