O Município de Vista Gaúcha - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ARTEFATOS DE CIMENTO MOCELIN LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6162 Data de lançamento: 08/10/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 03/2019- TUBOS
Fonte de Recurso: Fundo Especial Petroleo-União

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 150 TUBOS DE CONCRETO. ´PARA USO EM SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS, CFE CONTRATO NR 31/2019. PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2019.TIPO DE DESPESA 673. 11.600,00 11.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 150 TUBOS DE CONCRETO. ´PARA USO EM SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS, CFE CONTRATO NR 31/2019. PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2019.TIPO DE DESPESA 673. 11.600,00
21/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 150 TUBOS DE CONCRETO. ´PARA USO EM SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS, CFE CONTRATO NR 31/2019. PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2019.TIPO DE DESPESA 673. 4.950,00
22/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6162/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.950,00
23/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 150 TUBOS DE CONCRETO. ´PARA USO EM SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS, CFE CONTRATO NR 31/2019. PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2019.TIPO DE DESPESA 673. 4.950,00
24/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6162/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.950,00
19/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 150 TUBOS DE CONCRETO. ´PARA USO EM SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS, CFE CONTRATO NR 31/2019. PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2019.TIPO DE DESPESA 673. 1.700,00
21/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6162/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.700,00
TOTAL 11.600,00 11.600,00 11.600,00
SALDO A PAGAR 0,00


Copyright 2026 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração