| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ARTEFATOS DE CIMENTO MOCELIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 6163 | Data de lançamento: | 08/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 03/2019- TUBOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 150 TUBOS DE CONCRETO. ´PARA USO EM SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS, CFE CONTRATO NR 31/2019. PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2019.TIPO DE DESPESA 673. COMPLEMENTO. | 3.250,00 | 3.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 150 TUBOS DE CONCRETO. ´PARA USO EM SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS, CFE CONTRATO NR 31/2019. PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2019.TIPO DE DESPESA 673. COMPLEMENTO. | 3.250,00 | ||
| 19/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 150 TUBOS DE CONCRETO. ´PARA USO EM SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS, CFE CONTRATO NR 31/2019. PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2019.TIPO DE DESPESA 673. COMPLEMENTO. | 1.765,00 | ||
| 21/11/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6163/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.765,00 | ||
| 30/12/2019 | POR NÃO UTULIZAÇÃO DO VALOR | -1.485,00 | ||
| TOTAL | 1.765,00 | 1.765,00 | 1.765,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
