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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 13:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: PANASEL ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6164	Data de lançamento:	08/10/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 03/2019- TUBOS
Fonte de Recurso:	Fundo Especial Petroleo-União

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 TUBOS DE CONCRETO 100 CM. ´PARA USO EM SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS, CFE CONTRATO NR 32/2019. PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2019.TIPO DE DESPESA 673.	1.508,75	1.508,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 TUBOS DE CONCRETO 100 CM. ´PARA USO EM SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS, CFE CONTRATO NR 32/2019. PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2019.TIPO DE DESPESA 673.	1.508,75
21/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 TUBOS DE CONCRETO 100 CM. ´PARA USO EM SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS, CFE CONTRATO NR 32/2019. PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2019.TIPO DE DESPESA 673.		1.508,75
22/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6164/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.508,75
TOTAL		1.508,75	1.508,75	1.508,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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