| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PANASEL ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI |
| Número do empenho: | 6164 | Data de lançamento: | 08/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 03/2019- TUBOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Fundo Especial Petroleo-União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 TUBOS DE CONCRETO 100 CM. ´PARA USO EM SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS, CFE CONTRATO NR 32/2019. PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2019.TIPO DE DESPESA 673. | 1.508,75 | 1.508,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 TUBOS DE CONCRETO 100 CM. ´PARA USO EM SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS, CFE CONTRATO NR 32/2019. PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2019.TIPO DE DESPESA 673. | 1.508,75 | ||
| 21/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 TUBOS DE CONCRETO 100 CM. ´PARA USO EM SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS, CFE CONTRATO NR 32/2019. PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2019.TIPO DE DESPESA 673. | 1.508,75 | ||
| 22/10/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6164/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.508,75 | ||
| TOTAL | 1.508,75 | 1.508,75 | 1.508,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
